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    报告 时间:2018-08-24 我要投稿

    双色球开奖号码 www.nsjl.net   根据《江苏省审计厅关于转发审计署**年审计业务质量检查工作方案的通知》要求,我局对**年度实施的13个审计项目的质量进行了自查。从贯彻落实《国家审计准则》和相关法律法规、审计质量内部控制机制、审计卷宗质量等方面进行了自查,结果表明我局在审计执法工作中,严格遵守审计相关法律法规,具有较为完善的审计质量内部控制机制,审计档案卷宗完整且符合审计质量控制的要求。通过自查,也梳理出一些不足之处,我们将及时予以纠正和改进。

      一、领导重视,周密安排自查工作

      我局领导高度重视此次质量检查活动,要求充分认识审计质量检查的重要意义,要以此次自查为契机,认真梳理不足,研究整改措施,使审计业务质量跃上新台阶。为深入开展此次自查活动,局内召开会议,明确了自查工作的负责人、提出了自查的主要内容、研究了自查工作的开展形式、规定了自查工作各个环节的工作时限,为自查工作提供了组织保障。

      二、有序开展,二次复核审计卷宗

      全局人员上下联动、密切配合,对质量控制工作的人员配备、审理项目数量、项目质量责任追究情况进行了统计;对规章制度执行情况、质量控制的做法进行了梳理;对审计卷宗的实施方案、审计证据、审计工作底稿、审计报告文书等对照审计质量控制的要求,进行二次复核,并将存在问题归纳梳理。

      三、梳理结果,总结主要经验做法

     ?。ㄒ唬┥蠹浦柿靠刂铺逑低瓯?、机制健全。局设有审理机构,明确专人负责,配备法制助理员,每年严格按照质量控制的要求,及时开展审理工作。**年以来,针对审计业务质量控制研究制定了《审计项目质量控制办法》、《审计跟踪督查办法》、《审计项目审理工作办法》等5项办法,并将局内所有制度规章进行了梳理,汇编成册。

     ?。ǘ┥蠹浦捶ǔ绦蚝戏?。所有审计项目均有立项依据,实施审计前,在审计进点见面会上,向被审计单位领导及有关人员说明情况,张贴告示,实行公示制度。审计流程严格按照《审计法》、《国家审计准则》及审计署有关流程规定实施,审计组在执法期间均能严格遵守相关廉政规定,做到依法审计,确保审计项目成果的真实性、客观性,有效保证了成果的利用。

     ?。ㄈ┥蠹莆氖檠辖鞴娣?。送达审计文书都有送达回执,审计通知书在规定时间内送至被审计单位,审计报告征求被审计单位意见,审计报告、审计决定书均通过审计业务会议研究通过,有力保证了审计处理处罚的客观公正。所有审计文书依照《江苏省审计厅关于印发主要审计文书种类和参考格式的通知》的相关要求撰写。

     ?。ㄋ模┥蠹凭碜诠榈低暾?。严格按照审计署《审计机关审计档案管理规定》和《江苏省审计机关审计文件材料立卷归档作业规程》要求,对审计项目一案一卷进行归档立卷,从收集、整理、保管、利用、编研、统计、鉴定、移交都有文字记录成册,所有审计档案按照保存年限和种类移存档案室。

     ?。ㄎ澹┮钥刂剖侄伪Vど蠹浦柿?。主要抓好人员控制、过程控制、审理控制。坚持对审计实施方案实行集体审定;对审计结论资料进行层层复核和审核;所有项目都坚持专职审理和审计业务会议制度,认真履行审计跟踪督查办法;每年对审计项目质量进行检查,有完善的项目评优和责任追究制度。

      四、存在不足和今后努力方向

      通过此次自查,也发现了存在审计事项的变动与审计实施方案的调整未能及时契合;有些事项发表审计评价不够慎重的问题,针对存在问题,我局召开了专题工作会议,明确整改要求,及时予以纠正。

      通过自查,促进了我局审计业务质量控制工作水平的提高,推动了审计质量控制内部管理机制的进一步健全。在今后的审计工作中,我局将严格按照审计质量控制的要求开展业务工作,加强内部控制、防范审计风险,让我局审计项目质量工作再上新台阶。

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